Faturas e pagamentos

Encontre faturas, pague e confirme o status do pagamento.

Faturas e pagamentos

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Onde encontrar faturas

• Área do Cliente → Faturas

• Link direto (pode exigir login): https://prevps.com/clients/clientarea.php?action=invoices

Fluxo de pagamento (típico)

1. Abra a fatura.

2. Escolha um método de pagamento.

3. Conclua o pagamento.

4. Reabra a fatura e confirme que aparece como paga.

Prazos da fatura, lembretes e multa por atraso

Estes são nossos prazos de cobrança atuais. Podem mudar posteriormente.

Geração da fatura

• Faturas são geradas 14 dias antes da data de vencimento.

E-mails de lembrete

Se os e-mails de lembrete estiverem habilitados, o cronograma típico é:

• Lembrete de pendência: 4 dias antes da data de vencimento.

• Lembrete de atraso #1: 2 dias depois da data de vencimento.

• Lembrete de atraso #2: 1 dia depois da data de vencimento.

• Lembrete de atraso #3 (final): desativado.

Multa por atraso

• Uma multa por atraso pode ser adicionada 1 dia depois da data de vencimento.

Se você já pagou mas ainda recebe um lembrete, reabra a fatura e verifique primeiro o status. Se ainda estiver como não paga, abra um ticket com o número da fatura.

Captura automática de pagamento (cartões)

Para pagamentos com cartão suportados, o sistema pode tentar capturar o pagamento 1 dia antes da data de vencimento.

Estornos de pagamento (chargebacks / disputas)

Se um pagamento for estornado, o sistema pode:

• Alterar o status da fatura (de volta para não paga), e/ou

• Alterar o serviço relacionado data de vencimento

Cobrança por excedente / faturamento por medição (se aplicável)

Se o seu serviço tiver cobranças baseadas no uso, o excedente normalmente é calculado no final do mês. Pode gerar uma fatura separada ou ser adicionado à próxima fatura.

Pagamento com saldo de crédito (opcional)

Se você mantiver um saldo de crédito, pode pagar faturas sem realizar um pagamento separado a cada vez.

Fluxo típico:

1. Adicione crédito à sua conta: https://prevps.com/clients/clientarea.php?action=addfunds

2. Habilitar Saldo de Crédito Automático (para que o crédito seja aplicado às faturas não pagas).

3. Verifique novamente o status da fatura após sua geração.

Se uma fatura parecer incorreta

Abra um ticket e inclua:

• Número da fatura

• Captura de tela dos totais

• O que você esperava (renovação, upgrade, promoção)