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# Faturas e pagamentos

## Faturas e pagamentos

### Guias relacionados

* [Adicionar fundos (saldo de crédito)](/documentation/documentation-pt-br/faturamento-+-area-do-cliente/adicionar-fundos-saldo-de-credito.md)
* [Gateways de pagamento suportados](broken://spaces/9CQkMgksfwknW6NqYZ9d/pages/d420346cf12a7ff4b9859db22300bf882a48a176)
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### Onde encontrar faturas

* Área do Cliente → Faturas
* Link direto (pode exigir login): <https://prevps.com/clients/clientarea.php?action=invoices>

### Fluxo de pagamento (típico)

1. Abra a fatura.
2. Escolha um método de pagamento.
3. Conclua o pagamento.
4. Reabra a fatura e confirme que aparece como paga.

### Prazos da fatura, lembretes e multa por atraso

Estes são nossos prazos de cobrança atuais. Podem mudar posteriormente.

#### Geração da fatura

* Faturas são geradas **14 dias antes** da data de vencimento.

#### E-mails de lembrete

Se os e-mails de lembrete estiverem habilitados, o cronograma típico é:

* **Lembrete de pendência:** **4 dias antes** da data de vencimento.
* **Lembrete de atraso #1:** **2 dias depois** da data de vencimento.
* **Lembrete de atraso #2:** **1 dia depois** da data de vencimento.
* **Lembrete de atraso #3 (final):** **desativado**.

#### Multa por atraso

* Uma multa por atraso pode ser adicionada **1 dia depois** da data de vencimento.

{% hint style="info" %}
Se você já pagou mas ainda recebe um lembrete, reabra a fatura e verifique primeiro o status. Se ainda estiver como não paga, abra um ticket com o número da fatura.
{% endhint %}

#### Captura automática de pagamento (cartões)

Para pagamentos com cartão suportados, o sistema pode tentar capturar o pagamento **1 dia antes** da data de vencimento.

#### Estornos de pagamento (chargebacks / disputas)

Se um pagamento for estornado, o sistema pode:

* Alterar o **status da fatura** (de volta para não paga), e/ou
* Alterar o serviço relacionado **data de vencimento**

#### Cobrança por excedente / faturamento por medição (se aplicável)

Se o seu serviço tiver cobranças baseadas no uso, o excedente normalmente é calculado no **final do mês**. Pode gerar uma fatura separada ou ser adicionado à próxima fatura.

### Pagamento com saldo de crédito (opcional)

Se você mantiver um saldo de crédito, pode pagar faturas sem realizar um pagamento separado a cada vez.

Fluxo típico:

1. Adicione crédito à sua conta: <https://prevps.com/clients/clientarea.php?action=addfunds>
2. Habilitar **Saldo de Crédito Automático** (para que o crédito seja aplicado às faturas não pagas).
3. Verifique novamente o status da fatura após sua geração.

### Se uma fatura parecer incorreta

Abra um ticket e inclua:

* Número da fatura
* Captura de tela dos totais
* O que você esperava (renovação, upgrade, promoção)