Enlace directo (puede requerir inicio de sesión): https://prevps.com/clients/clientarea.php?action=invoices
Flujo de pago (típico)
Abrir la factura.
Elegir un método de pago.
Completar el pago.
Volver a abrir la factura y confirmar que aparece como pagada.
Plazos de la factura, recordatorios y recargo por mora
Estos son nuestros plazos de facturación actuales. Pueden cambiar posteriormente.
Generación de facturas
Las facturas se generan 14 días antes de la fecha de vencimiento.
Correos de recordatorio
Si los correos de recordatorio están habilitados, el programa típico es:
Recordatorio de impago:4 días antes de la fecha de vencimiento.
Recordatorio por mora #1:2 días después de la fecha de vencimiento.
Recordatorio por mora #2:1 día después de la fecha de vencimiento.
Recordatorio por mora #3 (final):deshabilitado.
Recargo por mora
Se puede añadir un recargo por mora 1 día después de la fecha de vencimiento.
Si ya pagaste pero aún recibes un recordatorio, vuelve a abrir la factura y verifica primero su estado. Si todavía aparece como impaga, abre un ticket con el número de factura.
Captura automática de pago (tarjetas)
Para los pagos con tarjeta compatibles, el sistema puede intentar capturar el pago 1 día antes de la fecha de vencimiento.
Reversiones de pago (contracargos / disputas)
Si un pago se revierte, el sistema puede:
Cambiar el estado de la factura (de vuelta a impago), y/o
Cambiar el servicio relacionado fecha de vencimiento
Facturación por exceso / medida (si corresponde)
Si su servicio tiene cargos basados en uso, el exceso normalmente se calcula al final del mes. Puede generar una factura separada o añadirse a la siguiente factura.
Pago con saldo de crédito (opcional)
Si mantiene un saldo de crédito, puede pagar facturas sin realizar un pago separado cada vez.
Flujo típico:
Agregar crédito a su cuenta: https://prevps.com/clients/clientarea.php?action=addfunds
Habilitar Saldo de Crédito Automático (para que el crédito se aplique a facturas impagas).
Vuelva a comprobar el estado de la factura después de que se genere.
Si una factura parece incorrecta
Abra un ticket e incluya:
Número de factura
Captura de pantalla de los totales
Lo que esperaba (renovación, actualización, promoción)